Изменение стоимости отгруженной продукции: подтверждающие документы

Comments

• Добрый вечер!
  
  По какой причине изменилась сумма отгрузки. Годовые скидки? некачественный товар ...?
• Отгрузка была по спецификации. Изначально бузхгалтер, т.е. я ошиблась и поставила не ту цену, через какое - то время ошибку увидела, документы исправила у себя и покупателю отправили иззм-ые сч-ф и накл. почтой, но до него доки не дошли.
• Добрый день!
  
  В Письме ФНС России от 23.08.2012 N АС-4-3/13968@ сообщается, что если изменение стоимости товаров (работ, услуг) произошло в результате исправления технической ошибки, возникшей при оформлении счета-фактуры в отношении отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), то корректировочный счет-фактура продавцом не выставляется. Также отмечено, что в указанных случаях в счет-фактуру, выставленный при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), вносятся исправления в порядке, установленном п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
  Т.е. Вы должны письменно урегулировать этот вопрос и внести изменения во все выставленные экземпляры счет-фактур и накладных, Исправления подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными уполномоченными в установленном порядке лицами .
• Добрый день. Спасибо за ответ. Никак не могу разобраться с этим вопросом. Т.е. у себя оставить первоначальный вариант (у нас же было правильно), внести изменения в документы покупателя и соответственно в свой экземпляр товарной накладной исправив вручную на документах. В этом случае они у себя каким периодом будут исправлять? датой исправлений, т.е. январем? потому что на исправления 2012 годом они не пойдут.
• Цитата: . Т.е. у себя оставить первоначальный вариант (у нас же было правильно), внести изменения в документы покупателя и соответственно в свой экземпляр товарной накладной исправив вручную на документах. В этом случае они у себя каким периодом будут исправлять? датой исправлений, т.е. январем? потому что на исправления 2012 годом они не пойдут.

  
  
  У Вас должны быть одинаковые документы и накладные и счет-фактуры. Как у Вас могут быть правильные документы(накладные) с отметкой получения?. В момент огрузки, Вы должны были составить два экземпляра накладных (один Ваш и второй покупателя.)
• Изначально я выписала одинаковые экземпляры накладных и сч-ф, а потом увидев ошибку исправила в 1С, и новые экз-ры док-в отправила покупателю. Но до них они не дошли. Так и получилось что у них одни док-ты (неправильные), а у нас проведены верные сумм и сдана отчетность. Вопрос как лучше исправить?
• Распишите подробно, какие документы у Вас и кем подписаны (в том числе, чем подтверждено получение товара) и какие документы у покупателя и кем подписаны.
• Мы отправляем документы с товаром транспортной компанией, покупатель не из нашего города. Поэтому в документах накладная + сч-фактура только наши подписи. Обычно покупатели подписывают со своей стороны и почтой высылают обратно.
• Добрый вечер!
  Вам нужно договариваться с покупателем, но документы у Вас должны быть одинаковые. И должно быть подтверждение, что именно этот товар вы поставили. Т.е. если Вы отправляли посылкой, у Вас должна быть возвратная накладная.
• покупатель задним числом менять сумму накладной не будет, только январем. как мне лучше у себя исправить?
• Цитата: покупатель задним числом менять сумму накладной не будет, только январем. как мне лучше у себя исправить?

  
  
  Добрый день! Скажите, пожалуйста, а почему покупатель упирается, ведь все еще можно исправить 2012 годом.
• Добрый день. Это было в 3 квартале. Покупатель говорит год закрыт, ндс посчитан.